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澳门葡京手机版网址启动内部控制建设和评价项目
2012-06-07  www.27111.com:1055次  [ ]

5月22日上午,澳门葡京手机版网址举行内部控制建设和评价项目启动培训,标志着澳门葡京手机版网址内部控制建设启动。澳门葡京手机版网址副总经理毛怀春主持培训,澳门葡京手机版网址副总经理周志岩作题为《内部控制建设和评价项目启动》培训。澳门葡京手机版网址车间、部(办)主要负责现场参训。

内部控制建设是根据国务院国资委、中国黄金集团澳门葡京手机版网址、中金黄金股份有限澳门葡京手机版网址要求开展的。内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。企业内部控制共18项,用以引导企业开展内部控制建设,并为企业及事务所的内部控制评价及审计提供参考。内容包含制定该项指引的总体目标、涉及事项的定义、相关风险描述、业务流程规范和关键控制点要求等标准性内容。根据各具体指引所规范内容的不同,将其分为三类:即内部环境类(5个):组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业学问。控制活动类(9个):资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告。控制手段类(4个):全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

为做好这项工作,建立良好的澳门葡京手机版网址内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,保护澳门葡京手机版网址资产的安全、完整;以及强化风险管理,保证澳门葡京手机版网址各项经营活动的正常有序运行,澳门葡京手机版网址相应成立“内控体系建设领导小组”。在今后一段时间里,澳门葡京手机版网址内控项目工作分三个阶段进行:风险控制体系建设阶段、内控体系完善阶段、培训宣传与工作验收阶段。

培训过程中,要求澳门葡京手机版网址部办主要负责同志要提高思想认识,切实加强内部控制组织领导,立足实际,确保内部控制有效实行。

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